Как рассчитать ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за 1-й квартал 2022 года?

Comments

• Цитата: подскажите пжл, наша организация в 4кв 21 перешагнула лимит в 15млн руб без НДС, и я так понимаю нам теперь надо уплачивать ежемесячные авансовые платежи по прибыли на 1кв22г.

  Здравствуйте. Напишите вашу выручку без НДС за последние 4 квартала поквартально
• Важный бух, 
  1кв21 - 8
  2кв21 - 16
  3кв21 - 16
  4кв21 -25
• Цитата: 1кв21 - 82кв21 - 163кв21 - 164кв21 -25

  16,25 в квартал. Значит 

  Цитата: и я так понимаю нам теперь надо уплачивать ежемесячные авансовые платежи по прибыли на 1кв22г.

  Верно  ( п. 3 ст. 286 НК РФ)  АП должны быть отражены в годовой НД   (Письмо Минфина РФ от 24.12.2012 N 03-03-06/1/716).
• Важный бух,  таккк, а как их посчитать? исходя и 4кв21 или исходя их какого то предыдущего?
• Цитата: таккк, а как их посчитать? исходя и 4кв21 или исходя их какого то предыдущего?

  У вас после превышения в 4 квартале, нужно подать уточненную декларацию за 9 месяцев с заполненным Разделом 1.2 с ежемесячными авансовыми платежами на 1 квартал 2021 года. 
  В уточненной НД в лист  Лист 02 добавить строки 320-340.  ( стр.320 Листа 02 декларации за 9 месяцев отчетного года = стр.290 Листа 02 декларации за 9 месяцев отчетного года)
• Важный бух,  а как рассчитать эти авансы на 1кв21...
• Цитата: а как рассчитать эти авансы на 1кв21...

  Цитата: ( стр.320 Листа 02 декларации за 9 месяцев отчетного года = стр.290 Листа 02 декларации за 9 месяцев отчетного года)
• Важный бух, 😓 ой как все сложно.....
  
  спасибо, буду учиться)))